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利君集团有限责任公司 开展“三重一大”合规落实及合同履行专项检查
来源:合规与法务 发布日期:2025-06-16 点击次数:125
为进一步加强国有企业风险防控,加强内控管理,近期,利君集团针对“三重一大”决策制度的执行情况及合同履行状况,利君集团总经理张亚滨带领合规与法务部,在各子公司开展专项检查活动,旨在以查促改、以改促治,切实提升合规经营水平。

本次专项检查遵循问题导向原则,覆盖全领域、全流程,在执行“三重一大”决策制度方面,重点核查了各子公司“三会”台账、会议纪要等资料,对决策程序的合规性、集体讨论的充分性以及执行跟踪的有效性进行了细致审查。
在合同履行情况检查中,针对合同审批、合同签订、履约监管和合同归档等关键环节,对采购、销售及合作类合同开展排查,检查过程中,采用了资料核查、现场问询、制度支撑相结合的方法,确保问题查深查透、不留遗漏。

检查工作全面完成后,利君集团各子公司针对检查中发现的多领域共性问题,迅速采取行动,依据检查结果和督导记录,制定了具有针对性的改进举措,并撰写专项检查整改报告。
此次专项检查是推进治理体系和治理能力的重要举措。利君集团总经理张亚滨强调,后续阶段将立足整改工作实效,着力构建常态化监督约束机制,重点针对"三重一大"决策事项及合同管理体系,常态化开展"回头看"专项复查,推动各项决策与合同管理工作的规范化、标准化。为企业实现高质量发展筑牢合规保障。